721 – Informado idEstrangeiro e Operação não é com consumidor final Como Resolver Deve-se, em toda NF-e emitida para Destinatário do Exterior (com a tag <idEstrangeiro> informada na NF-e), indicar que a Operação ocorre com Consumidor Final. Para corrigir a rejeição, é preciso alterar o campo <indFinal> de “0 – Consumidor Ler mais…
720 – Na operação com Exterior deve ser informada tag idEstrangeiro Como Resolver Em toda Operação de Saída, para o Exterior, deve-se identificar o Destinatário através do campo <idEstrangeiro>. Para corrigir a rejeição, deve-se substituir o CPF ou CNPJ do Destinatário, que foi informado indevidamente, pelo idEstrangeiro, que pode ser Ler mais…
713 – Tipo de Emissão diferente de 6 ou 7 para contingência da SVC acessada Como Resolver Deve-se verificar duas coisas, o Tipo de Emissão (tpEmis) informado na NF-e e para qual Ambiente da Sefaz está sendo encaminhado o Documento Fiscal. Se realmente está emitindo em uma das contingências SVC Ler mais…
711 – NF-e com contingência off-line Como Resolver A Contingência Off-line não é permita para NF-e. Deve-se escolher outro Tipo de Emissão em Contingência, podendo ser: 1 – Emissão normal (não em contingência); 2 – Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em formulário de segurança; 3 – Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional); Ler mais…
710 – NF-e com formato de DANFE inválido Como Resolver Para NF-e (modelo 55), é permitido utilizar os Formatos de Impressão do DANFE abaixo: 0 = Sem geração de DANFE; 1 = DANFE normal, Retrato; 2 = DANFE normal, Paisagem; 3 = DANFE Simplificado; Deve-se alterar o campo <tpImp> para um dos valores acima. Ler mais…
703 – Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento Como Resolver Deve-se informar para a data-hora de emissão da NF-e / NFC-e horário que esteja dentro do limite de estabelecido pela Sefaz, que segundo a “Observação” vista na regra será considerado no máximo 5 minutos adiantados. Verifique também se Ler mais…
770 – CFOP Inexistente Como Resolver Deve-se consultar a Tabela de CFOP divulgada pela Sefaz, identificar Código que seja permitido o uso e melhor se adeque a Operação da sua NF-e e realizar a alteração do CFOP que havia informado. Veja o artigo abaixo para consultar a Tabela completa de Ler mais…
696 – Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final Como Resolver Deve-se informar que a Operação está ocorrendo com Consumidor Final. Para isso, altere o campo indFinal de “0” – Consumidor Normal, para “1” – Consumidor Final. Uma segunda opção, para se corrigir essa rejeição, seria alterar Ler mais…
695 – Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino Como Resolver Deve-se remover o Grupo de ICMS para a UF de Destino (ICMSUFDest) da NF-e e os Totais do Imposto informados no Grupo ICMSTot. Removido as informações do Grupo do ICMS para a UF de Destino Ler mais…
694 – Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino. Como Resolver Como existem muitas exceções e campos associados a essa regra de validação é importante ficar atento. Intuitivamente, a atitude mais comum é adicionar o Grupo de ICMS para a UF de Destino (tag: ICMSUFDest), grupo Ler mais…