599 – CFOP de Importação e não informado dados de II Como Resolver Deve-se informar o Grupo de Imposto de Importação para corrigir essa rejeição. Os item apresentados são representativos e não referem-se a uma situação real. Feita a correção, basta reenviar a NF-e a partir do seu Software Emissor. Motivo Ler mais…
597 – CFOP de Importação e não informado dados de IPI Como Resolver Deve-se informar o Grupo de Imposto sobre Produtos Industrializados para corrigir essa rejeição. As correções apresentados são representativos e não referem-se a uma situação real. Feita a correção, basta reenviar a NF-e a partir do seu Software Emissor. Motivo Ler mais…
578 – Data do evento não pode ser maior que a data de processamento Como Resolver A solução vai depender da origem da informação da hora do evento: Nesse caso, informe a hora correta de acordo com o fuso-horário do seu Estado. Em todas as situações é recomendável que o Ler mais…
612 – GTIN da unidade tributável (cEANTrib) inválido. Como Resolver Quando o sistema fazer o cálculo / gerando automaticamente o EAN de cada produto, é importante reportar essa situação a sua equipe de suporte / desenvolvimento para que seja corrigido o problema. As informações apresentadas, foi informado o cEANTrib = 12345671. E Ler mais…
569 – Data de entrada em contingência muito atrasada Como Resolver Há duas maneiras de corrigir essa rejeição: 1 – Alterar a Data/Hora de Entrada em Contingência e informar Data e Hora que seja menor que 30 dias de atraso em relação a Data e Hora de Emissão; 2 – Alterar Ler mais…
564 – Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens Como Resolver Quando for realizado o cálculo, considerando os itens que possuem o campo indTot = ‘1’: vProd [Total] = vProd [item 1] + vProd [item 2] vProd [Total] = 199.99 + 199.99 vProd [Total] = 399.98 O mesmo Ler mais…
563 – Já existe pedido de Inutilização com a mesma faixa de inutilização Como Resolver Deve-se aguardar que a Sefaz retorne a situação do processamento do primeiro envio da Inutilização. Se passado muito tempo e a Sefaz não retornar a situação do registro, é necessário acionar a mesma para verificação. Ler mais…
540 – Grupo de documentos informado inválido para remetente que emite NF-e Como Resolver O Remetente do CT-e é o emissor do Documento Fiscal informado no Grupo de Documentos e esse, de acordo com a rejeição, é obrigado a emitir Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Deve-se remover o Grupo infNF (Informações das NF) Ler mais…
538 – Total do IPI difere do somatório dos itens Como Resolver Deve-se verificar e refazer o somatório do Valor do IPI de cada item e corrigir o Valor do IPI informado nos Totais da NF-e. Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem Ler mais…
537 – Total do Desconto difere do somatório dos itens Como Resolver Deve-se verificar e refazer o somatório do Valor do Desconto de cada item e corrigir o Valor do Desconto informado nos Totais da NF-e. Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor Ler mais…