527 – Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível Como Resolver Deve-se informar o CST “41 – Não tributado” ou quando o contribuinte for optante pelo Regime Simples Nacional, deve-se informar o CSOSN como “300 – Imune”. Veja abaixo exemplos com valores adequados para o CST e CSOSN. Motivo Ler mais…
526 – Ano-Mês da Chave de Acesso com atraso superior a 6 meses em relação ao Ano-Mês atual Como Resolver Nessa situação, não há nada a ser feito. Se a Sefaz não permitir a consulta, não há uma saída ou medida de contorno. Na Aplicação , documentos recebidos estão mais Ler mais…
525 – CFOP de Importação e não informado dados da DI Como Resolver Deve-se informar o Grupo de Declaração de Importação para corrigir essa rejeição. Quando a correção apresentada são representativos e não referem-se a uma situação real. Feita a correção, basta reenviar a NF-e a partir do seu Software Emissor. Ler mais…
524 – CFOP inválido, informar 5932 ou 6932 Como Resolver Siga os passos para identificar e corrigir a rejeição do CT-e: 1 – Verifique qual o CFOP informado e veja se realmente não é nenhum dos exigidos pela Sefaz (5932 ou 6932). No caso de exemplo, foi informado o CFOP igual Ler mais…
521 – Operação Interna e UF do emitente difere da UF do destinatário/remetente contribuinte do ICMS Como Resolver Se os dados do Destinatário informado estão corretos e ele se localiza em outro Estado, é necessário modificar o Indicador de Destino da Operação (idDest) de 1 – “Operação Estadual (Interna)” para 2 – “Operação Interestadual” Ler mais…
520 – CFOP de Operação com Exterior e UF destinatário difere de “EX” Como Resolver Deve-se alterar o Endereço do Destinatário indicando não só a UF como EX, mas também o cMun (Código do Município) para “9999999”, o xMun (Nome do Município) para “EXTERIOR” ou o nome da Cidade, o cPais (Código do País) e o xPais (Nome do País). Corrigido o Ler mais…
519 – CFOP de saída para NF-e de entrada Como Resolver Deve-se verificar duas situações: Se o Tipo de Operação (tpNF) da NF-e deve ser “1 – Saída”, então é preciso manter o CFOP, pois o mesmo já indica uma Operação de Saída e modificar o Tipo de Operação da NF-e de “0 – Entrada” Ler mais…
518 – CFOP de entrada para NF-e de saída Como Resolver Deve-se verificar duas situações: Se o Tipo de Operação (tpNF) da NF-e deve ser “0 – Entrada”, então é preciso manter o CFOP, pois o mesmo já indica uma Operação de Entrada e modificar o Tipo de Operação da NF-e de Ler mais…
529 – CST incompatível na operação com Contribuinte Isento de Inscrição Estadual. Como Resolver Para ICMS com Suspensão ou Diferimento na cobrança somente é permitido para Destinatário com identificado como “Contribuinte do ICMS” (indIEDest = 1). Logo, para corrigir essa rejeição, deve-se informar o Destinatário da NF-e como Contribuinte do ICMS Ler mais…
531 – Total da BC ICMS difere do somatório dos itens Como Resolver vamos realizar o cálculo: vBC [Total] = vBC [item 1] + vBC [item 2] vBC [Total] = 199.99 + 199.99 vBC [Total] = 399.98 O mesmo cálculo é válido para qualquer quantidade de itens que haja na NF-e / NFC-e. Feito o Ler mais…