374 – CFOP incompatível com o grupo de tributação Como Resolver Deve-se verificar as duas possíveis situações, se o CFOP foi informado igual à 5.933 ou não. Se o CFOP for informado IGUAL à 5.933 e essa rejeição ocorrer, significa que é necessário informar o Grupo de Tributação pelo ISSQN; Se o CFOP Ler mais…
373 – Descrição do primeiro item diferente de NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL Como Resolver Deve-se informar a Descrição do primeiro item como “NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO – SEM VALOR FISCAL”. Veja a seguir o exemplo corrigido: Feitas as correções, basta Ler mais…
372 – Destinatário com identificação de estrangeiro com caracteres inválidos Como Resolver Deve-se informar o código no campo idEstrangeiro, preenchendo-o de acordo com as especificações, utilizando apenas números, letras e o conjunto de caracteres determinado na regra de validação. Veja a seguir o exemplo corrigido com identificação válida, de acordo com Ler mais…
363 – IE do substituto tributário idêntica à IE do emitente ou do destinatário Como Resolver O Substituto Tributário indica que o recolhimento do ICMS será realizada sobre outro Contribuinte. Logo não é permitido que o Substituto Tributário seja informado com a mesma IE do Emitente ou Destinatário. Deve-se informar Ler mais…
362 – Venda de combustível sem informação do Transportador Como Resolver Deve-se informar o CNPJ ou CPF do Transportador, a fim de identificá-lo. Feita a correção, basta reenviar a NF-e por seu Software Emissor. Motivo do erro Quando for emitida uma NF-e com CFOP de Venda de Combustível e o Transportador não for identificado (CNPJ Ler mais…
356 – Informar o local de saída do Pais somente no caso da exportação Como Resolver Caso a NF-e não seja uma NF-e de exportação, deve-se remover o Grupo de Exportação e realizar o reenvido desta para processamento. Mas caso a NF-e seja realmente de exportação, além do Tipo da Operação Ler mais…
354 – Informado grupo de devolução de tributos para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria. Como Resolver A resolução é simples, utilizando os mesmos dados do exemplo, que é uma NF-e de Devolução, devemos ajustar o campo finNFe, informando o numero 4. Após a correção da NF-e, faça Ler mais…
353 – Valor do ICMS no CST=51 não corresponde a diferença do ICMS operação e ICMS diferido Como Resolver Deve-se verificar e refazer a diferença entre o Valor do ICMS da Operação (vICMSOp) e o Valor do ICMS Diferido (vICMSDif) e corrigir o Valor do ICMS (vICMS). Há uma tolerância para Ler mais…
352 – Valor do ICMS Diferido no CST=51 difere do produto Valor ICMS Operação e percentual diferimento Como Resolver Deve-se verificar e refazer o produto (multiplicação) entre o Valor do ICMS da Operação (vICMSOp) e a Alíquota de Diferimento (pDif) e corrigir o Valor do ICMS Diferido (vICMSDif). Há uma tolerância para Ler mais…
351 – Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota Como Resolver Deve-se verificar e refazer o produto (multiplicação) entre a Base de Cálculo do ICMS 51 (vBC) e a Alíquota de tributação (pICMS) e corrigir o Valor do ICMS da Operação (vICMSOp). Há uma tolerância Ler mais…